| Město Chrastava - 2. změna rozpočtu 2005 | |||||
| schválený 05 | 1. změna 05 | 2. změna 05 | |||
| v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | |||
| I. Vlastní příjmy | 58513 | 60147 | 63729 | ||
| A. Běžné | 1.daňové | 1.1 DPFO - závislá činnost | 8480 | 8663 | 8663 |
| 1.2 DPFO - podnikání | 3044 | 3044 | 3044 | ||
| 1.3 DPFO - zvláštní sazba | 611 | 611 | 611 | ||
| 1.4 DP právnických osob | 7958 | 7958 | 7958 | ||
| 1.5 DP právnických osob - obec | 2000 | 2000 | 3074,5 | ||
| 1.6 DPH | 14950 | 15700 | 15700 | ||
| 1.7 daň z nemovitostí | 1830 | 1830 | 1830 | ||
| 1.8 správní poplatky | 840 | 840 | 840 | ||
| 1.9 místní poplatky | 3753 | 3753 | 3753 | ||
| 1.10 ostatní daňové příjmy | 300 | 300 | 377 | ||
| daňové celkem | 43766 | 44699 | 45850,5 | ||
| 2.nedaňové | 2.1 školství | 495 | 1096 | 1096 | |
| 2.2 kultura a cestovní ruch | 493 | 493 | 493 | ||
| 2.3 místní hospodářství | 7843 | 7843 | 7843 | ||
| 2.4 sankční poplatky | 95 | 195 | 195 | ||
| 2.5 ostatní | 640 | 640 | 870,5 | ||
| nedaňové celkem | 9566 | 10267 | 10497,5 | ||
| celkem běžné příjmy | 53332 | 54966 | 56348 | ||
| B. Kapitálové | prodej nemovitostí | 3000 | 3000 | 3000 | |
| prodej majetku, pozemky | 681 | 681 | 681 | ||
| prodej družstevních podílů | 1500 | 1500 | 3700 | ||
| účelově vázané prostředky | 0 | 0 | 0 | ||
| celkem kapitálové příjmy | 5181 | 5181 | 7381 | ||
| II. Přijaté dotace | 17706 | 17706 | 17706 | ||
| A. Běžné | sociální dávky | 12600 | 12600 | 12600 | |
| státní správa | 2386 | 2386 | 2386 | ||
| školství | 1123 | 1123 | 1123 | ||
| ostatní /ÚP,mzdy - školství,žáci/ | 1597 | 1597 | 1597 | ||
| celkem běžné dotace | 17706 | 17706 | 17706 | ||
| B. Kapitálové | dotace ŠJ | ||||
| vrácení dotace 22 b.j. | |||||
| celkem kapitálové dotace | 0 | 0 | 0 | ||
| Příjmy běžné | 71038 | 72672 | 74054 | ||
| Příjmy kapitálové | 5181 | 5181 | 7381 | ||
| Příjmy celkem | 76219 | 77853 | 81435 | ||
| II. Výdaje | |||||
| schválený 05 | 1. změna 05 | 2. změna 05 | |||
| v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | |||
| 1. Běžné výdaje | 65729 | 67031 | 70478 | ||
| 1.1 Školství | 6355 | 6697 | 6697 | ||
| 1.2 Kultura,sport a cestovní ruch | 3718 | 4330 | 4430 | ||
| 1.3 Správa | 19593 | 19755 | 23079,5 | ||
| 1.4 Hasiči | 275 | 275 | 275 | ||
| 1.5 Městská policie | 1450 | 1450 | 1472,5 | ||
| 1.6 Dopravní obslužnost | 545 | 545 | 545 | ||
| 1.7 Sociální | 13640 | 13640 | 13640 | ||
| 1.8 MH - technická správa | 13710 | 13896 | 13896 | ||
| 1.9 MH - domovní správa | 6443 | 6443 | 6443 | ||
| 2. Kapitálové výdaje | 26392 | 28642 | 28710 | ||
| 2.1 Školství, kultura | 1050 | 2500 | 2500 | ||
| 2.2 Správa | 150 | 150 | 150 | ||
| 2.3 Nákup nemovitostí, pozemků | 100 | 100 | 100 | ||
| 2.4 Hasiči | 1683 | 1683 | 1683 | ||
| 2.5 Veřejné sportoviště | 250 | 250 | 250 | ||
| 2.6 MH - technická správa, MBD | 1825 | 2155 | 2195 | ||
| 2.7 MH - ostatní | 1780 | 1450 | 1478 | ||
| 2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 2.9 Radnice | 17724 | 18524 | 18524 | ||
| 2.10 Dodávka TUV - Střel. Vrch | 630 | 630 | 630 | ||
| Výdaje běžné | 65729 | 67031 | 70478 | ||
| Výdaje kapitálové | 26392 | 28642 | 28710 | ||
| Výdaje celkem | 92121 | 95673 | 99188 | ||
| III. Financování | |||||
| 1. Prostředky minulých let | 17386 | 17386 | 17319 | ||
| 2. Fond rezerv | -8368 | -6450 | -6450 | ||
| 3. Fond kotelen | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Půjčka SFŽP - kanalizace | -552 | -552 | -552 | ||
| 5. Půjčka OSBD | -83 | -83 | -83 | ||
| 6. Splátky úvěr VB CZ a.s. | -1622 | -1622 | -1622 | ||
| 7. Splátky půjček 22 b.j. | -339 | -339 | -339 | ||
| 8. Splátky úvěru ČMHB | -520 | -520 | -520 | ||
| 9. Přijatý úvěr ČMHB | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.Přijatý úvěr VB - radnice | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| Financování celkem | 15902 | 17820 | 17753 | ||
| Saldo (rozdíl mezi příjmy a výdaji) | 17820 | 17753 | 0 | ||